Si
No
N/A
Rojo
Ámbar
Verde
N/A
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| Cierre de un Proyecto (CP) | |||
| Nombre del Proyecto: |
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| Pregunta Criterios | Conformidad | Calidad | |
| Desmantelamiento del un Proyecto | |||
| ¿Se ha documenta la notificación de la finalización del proyecto? | |||
| ¿Se ha documenta la aceptación de la operativa y el mantenimiento? | |||
| ¿Se documenta la aceptación del cliente? | |||
| ¿Ha remitido la Junta del Proyecto una nota de recomendación de cierre del proyecto a los interesados en el proyecto notificando la intención de cerrar el proyecto? | |||
| Identificación de las medidas de seguimiento | |||
| ¿Hay recomendaciones sobre las medias de seguimiento? | |||
| ¿Las recomendaciones tienen en cuenta los riesgos residuales, las cuestiones y las lecciones aprendidas registradas durante el proyecto? | |||
| ¿Hay un plan de revisión posterior al proyecto? | |||
| ¿El Plan de Revisión Posterior del proyecto incluye los beneficios que se espera de acuerdo con el Business Case? | |||
| ¿Muestra el Plan de Revisión Posterior del proyecto cómo y cuándo se llevaran a cabo la medición de los beneficios? | |||
| ¿Se h actualizado el plan de Proyecto con las tareas pendientes actuales y las siguientes? | |||
| ¿El Pan de Revisión Posterior del proyecto incluye la fecha del informe de revisión posterior del proyecto? | |||
| ¿Están previstos en el Plan de Revisión Posterior del Proyecto los recursos necesarios para asegura la evaluación de los beneficios, su notificación, y si se han realizado? | |||
| ¿El Plan de Revisión posterior del Proyecto incluye si información sobre si los productos han causado algún problema durante su uso? | |||
| Revisión de la Evaluación del Proyecto | |||
| ¿Hay un Informe al Final de Proyecto? | |||
| ¿Hay una evaluación de la Documentación de Inicio del Proyecto (como línea de base) sobre la ejecución efectiva del proyecto? | |||
| ¿El informe al Final de Proyecto incluye lecciones aprendidas y acciones de seguimiento? | |||
| Autorizaciones y aseguramiento de la calidad | |||
| ¿Han sido el Informe al Final de Fase y el Plan de Revisión posterior del Proyecto objeto de un control de calidad documentado? | |||
| ¿Los roles de Aseguramiento de la calidad han participado en la revisión de los documentos? | |||
| ¿El Informe al Final de Fase y Plan de Revisión posterior del Proyecto ha sido aprobado por la Junta de Proyecto? | |||
| ¿La Junta de Proyecto ha confirmado el Cierre del Proyecto? | |||
| ¿La Junta de Proyecto ha emitido una notificación sobre el Cierre del Proyecto? | |||
| Valoración del grado de madurez de esta fase | |||
     Nivel 1 – Inicial
• La metodología no está siendo adoptada
• El proyecto está fuera de control Nivel 2 – Gestionado
• Adopción parcial de la metodología
• El control sobre el proyecto es mínimo Nivel 3 – Definido
• Adopción parcial de la metodología
• Hay cierto grado de control sobre el proyecto Nivel 4 – Calidad
• Buena adopción de la metodología
• En general el proyecto se mantiene bajo control Nivel 5 – Óptimo
• Adopción plena de la metodología
• El proyecto está completamente bajo control |
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| Análisis de Fase | |||
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